有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	41,607千円	39,718千円
未払事業税	7,266	6,367
前受保証料	33,550	34,813
未払賞与	8,004	6,059
未払不動産取得税	10,669	15,098
その他	887	2,747
繰延税金資産小計	101,986	104,806
評価性引当額	△15,621	△19,354
繰延税金資産合計	86,365	85,452

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度 (2020年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。