有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払給与	2,459千円		2,043千円
未払事業税	6,107		1,439
貸倒引当金	8,281		360
減損損失	6,124		2,392
減価償却超過額	12,436		15,100
資産除去債務	38,774		41,661
投資有価証券評価損	-		15,098
子会社株式評価損	-		6,124
その他	5,533		7,489
繰延税金資産小計	79,715		91,709
評価性引当額	△38,774		△52,572
繰延税金資産合計	40,941		39,136
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△25,041		△26,423
繰延税金負債合計	△25,041		△26,423
繰延税金資産の純額	15,900		12,712

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。