有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払給与	2,043千円		-千円
未払事業税	1,439		-
貸倒引当金	360		10,223
減損損失	2,392		19,372
減価償却超過額	15,100		25,692
資産除去債務	41,661		55,213
投資有価証券評価損	15,098		2,194
子会社株式評価損	6,124		3,182
税務上の繰越欠損金	4,491		415,910
その他	2,997		47,141
繰延税金資産小計	91,709		578,930
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△4,491		△415,910
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△48,080		△137,284
評価性引当額	△52,572		△553,194
繰延税金資産合計	39,136		25,736
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△26,423		△29,236
繰延税金負債合計	△26,423		△29,236
繰延税金資産の純額	12,712		△3,500

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。