有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	49,348千円		58,593千円
減損損失	2,189		1,231
減価償却超過額	14,630		43,228
資産除去債務	49,184		83,643
税務上の繰越欠損金	699,249		925,555
その他	8,480		2,082
繰延税金資産小計	823,083		1,114,336
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△699,249		△925,555
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△103,085		△145,065
評価性引当額	△802,335		△1,070,621
繰延税金資産合計	20,748		43,715
繰延税金資産の純額	-		548
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△27,701		△43,167
繰延税金負債合計	△27,701		△43,167
繰延税金負債の純額	△6,953		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。