有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,424千円		11,030千円
未払事業税	9,196千円		13,438千円
前払費用	―		263千円
未払費用	6,103千円		5,874千円
たな卸資産評価損	873,580千円		405,495千円
減損損失	289,723千円		324,721千円
投資有価証券評価損	116,701千円		233,092千円
預り金	9,114千円		9,489千円
貸倒損失	6,273千円		6,737千円
資産除去債務	18,495千円		14,290千円
満室保証引当金	1,282千円		―
減価償却超過額	127,736千円		55,083千円
その他有価証券評価差額金	1,294千円		4,851千円
関係会社株式評価損	135,018千円		130,774千円
関係会社事業損失引当金	41,186千円		254,230千円
繰越欠損金(注)2	3,465,486千円		4,679,666千円
その他	42,928千円		19,393千円
繰延税金資産小計	5,148,546千円		6,168,433千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△3,465,486千円		△4,667,047千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,683,059千円		△1,488,766千円
評価性引当額小計(注)1	△5,148,546千円		△6,155,813千円
繰延税金資産合計	―		12,619千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	―		12,619千円
繰延税金負債合計	―		12,619千円
繰延税金資産純額	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度(2020年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。