有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年2月29日)			当事業年度 (2021年2月28日)
繰延税金資産
貸倒引当金	19,106	千円		11,752	千円
賞与引当金	11,458			9,420
株主優待引当金	-			4,265
未払費用	1,638			1,368
未払事業税	6,878			17,998
減損損失	29,167			27,156
減価償却超過額	1,364			1,294
資産除去債務	3,747			4,152
投資有価証券評価損	3,123			3,123
その他	0			7
繰延税金資産合計	76,483			80,539

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年2月29日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2021年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。