有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	4,589千円		7,235千円
一括償却資産	3,150		1,336
減損損失累計額	-		3,567
株主優待引当金	-		2,598
資産除去債務	5,555		5,577
その他	591		615
繰延税金資産合計	13,887		20,930
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		91,860
資産除去債務に対応する除去費用	4,231		3,682
繰延税金負債合計	4,231		95,542
繰延税金資産の純額	9,656		-
繰延税金負債の純額	-		74,612

繰延税金資産・繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
流動資産-繰延税金資産	4,850千円		-千円
流動負債-繰延税金負債	-		81,767
固定資産-繰延税金資産	4,805		7,155

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度と当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。