有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	19,957	千円		21,034	千円
未払事業税	3,939			6,192
減価償却超過額	215,694			250,390
敷金償却否認	5,300			6,001
株式報酬費用否認	6,790			9,707
その他	4,321			5,220
繰延税金資産小計	256,005			298,546
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△5,548			△6,018
評価性引当額	△5,548			△6,018
繰延税金資産合計	250,456			292,527
繰延税金資産純額	250,456			292,527

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。また当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。