有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	30,759千円		33,748千円
退職給付引当金	292,544		317,616
資産除去債務	131,063		136,271
関係会社株式	318,703		319,033
その他	207,226		242,733
繰延税金資産 小計	980,296		1,049,403
評価性引当額	△381,011		△411,072
繰延税金資産 合計	599,285		638,330
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△96,165		△96,241
繰延税金負債 合計	△96,165		△96,241
繰延税金資産の純額	503,119		542,089

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%		0.1%
住民税等均等割	0.3%		0.3%
賃上げ促進税制による税額控除	0.0%		△0.6%
受取配当等益金不算入	△34.0%		△30.2%
評価性引当額の増減	0.1%		1.2%
その他	0.8%		0.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△2.0%		1.9%