有価証券報告書-第6期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成29年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税	4,495千円
未払事業所税	1,382
貸倒引当金	2,772
減価償却累計額	403,906
敷金及び保証金	3,264
繰越欠損金	699,774
その他	89
繰延税金資産小計	1,115,684
評価性引当額	△1,115,684
繰延税金資産合計	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。