有価証券報告書-第6期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年6月30日)		当事業年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	72百万円		196百万円
未払費用	38百万円		98百万円
未払金	176百万円		33百万円
減価償却超過額	24百万円		99百万円
関係会社株式評価損	3,057百万円		6,979百万円
投資有価証券評価損	75百万円		135百万円
賞与引当金	-百万円		173百万円
貸倒引当金	0百万円		176百万円
その他	49百万円		5百万円
小計	3,494百万円		7,898百万円
評価性引当額	△3,144百万円		△7,270百万円
繰延税金資産合計	349百万円		627百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。