訂正有価証券報告書-第6期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)		当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	2,024千円		2,315千円
退職給付引当金	2,593		3,303
役員退職慰労引当金	26,317		28,960
未払事業税	422		423
繰越欠損金	9,789		16,153
その他	1,881		1,432
繰延税金資産合計	43,029		52,590
評価性引当額	△43,029		△33,365
繰延税金資産合計	-		19,224
繰延税金負債
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	-		19,224

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)		当事業年度 (2020年6月30日)
法定実効税率	30.31%		30.31%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.52		2.44
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△31.38		△39.49
課税留保金額に係る税額	5.49		-
住民税均等割	0.08		0.88
評価性引当額の増加額	0.53		△6.81
その他	0.00		△0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.54		△12.69