有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/20 15:00
【資料】
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【項目】
118項目
(税効果会計関係)
当連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
貸倒引当金5,159千円
未払事業税2,410
前受収益12,125
資産除去債務10,735
繰越欠損金939,238
その他1,204
繰延税金資産小計970,873千円
評価性引当額△970,873
繰延税金資産合計千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△10,139千円
繰延税金負債合計△10,139
繰延税金資産純額(△は負債)△10,139千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。