有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	103百万円		93百万円
賞与引当金	632		668
退職給付引当金	4,848		4,955
環境対策引当金	235		220
減損損失	2,184		2,159
未払事業税	55		16
投資有価証券評価損等	1,340		1,490
その他関係会社有価証券評価損	9,026		―
繰越欠損金	5,176		23,158
その他有価証券評価差額金	98		1
繰延ヘッジ損益	309		182
その他	1,187		1,004
繰延税金資産小計	25,198		33,951
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△3,654		△22,976
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△18,124		△9,437
評価性引当額小計	△21,779		△32,414
繰延税金資産合計	3,419		1,536
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△235		△1,016
前払年金費用	△462		△930
繰延ヘッジ損益	△613		△287
その他	△21		△39
繰延税金負債合計	△1,333		△2,274
繰延税金資産(負債△)の純額	2,086		△737

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失のため注記を省略しております。