訂正有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	1,183	百万円	1,269	百万円
繰越欠損金	2,100		849
工事損失引当金	799		520
賞与引当金	738		711
施設利用権評価損	232		231
投資有価証券評価損	153		139
減損損失	248		312
施工不良関連損失引当金	459		58
繰延ヘッジ損益	12		3
その他	985		1,475
繰延税金資産小計	6,913		5,572
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△941		△906
評価性引当額小計	△941		△906
繰延税金資産合計	5,972		4,665
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△974		△1,048
繰延税金負債合計	△974		△1,048
繰延税金資産の純額	4,998		3,617

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。