訂正有価証券報告書-第134期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	848	百万円	813	百万円
工事損失引当金	404		677
賞与引当金	691		1,029
施設利用権評価損	228		224
投資有価証券評価損	129		129
減損損失	265		218
繰延ヘッジ損益	1		-
外国税額控除	-		1,423
その他	889		1,175
繰延税金資産小計	3,458		5,690
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△759		△698
評価性引当額小計	△759		△698
繰延税金資産合計	2,698		4,992
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△770		△1,823
繰延ヘッジ損益	-		△0
繰延税金負債合計	△770		△1,824
繰延税金資産の純額	1,928		3,167

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。