有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	20,096千円	13,050千円
賞与引当金	114,104	114,076
関係会社株式評価損	21,420	21,420
工事損失引当金	10,710	7,711
退職給付引当金	676,944	655,807
減損損失	267,350	266,494
その他	44,579	75,868
繰延税金資産小計	1,155,204	1,154,428
評価性引当額	△292,220	△295,913
繰延税金資産合計	862,984	858,515

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△103,436千円	△60,580千円
合併による時価評価差額金	△29,434	△29,434
その他	△1,209	△969
繰延税金負債合計	△134,080	△90,985
繰延税金資産純額	728,903	767,529

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4		1.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.3		△0.1
住民税均等割等	3.0		2.3
評価性引当額の増減	△0.3		0.2
過年度法人税等	△0.0		1.1
その他	△0.0		△1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.6		34.1