有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	14,153千円		13,594千円
賞与引当金	148,104		148,777
関係会社株式評価損	74,855		74,855
工事損失引当金	7,619		5,783
退職給付引当金	666,763		665,327
減損損失	264,316		262,404
その他	98,324		80,587
繰延税金資産小計	1,274,135		1,251,328
評価性引当額	△346,711		△345,735
繰延税金資産合計	927,424		905,593

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△97,817千円		△107,060千円
合併による時価評価差額金	△29,434		△29,340
その他	△1,479		△1,366
繰延税金負債合計	△128,731		△137,767
繰延税金資産純額	798,693		767,826

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。