有価証券報告書-第87期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	16,450	百万円	16,323	百万円
貸倒引当金	76		88
投資有価証券	2,221		2,254
有形固定資産	1,941		2,342
完成工事補償引当金	1,055		874
工事損失引当金	13,404		12,291
偶発損失引当金	5,255		5,212
繰越欠損金	7,855		8,773
未実現利益	1,971		1,916
その他	5,776		7,071
繰延税金資産小計	56,009		57,149
評価性引当額	△9,399		△11,593
繰延税金資産合計	46,609		45,555
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△6,037		△6,182
その他有価証券評価差額金	△100,736		△117,123
固定資産圧縮積立金	△8,266		△8,235
留保利益	△3,464		△3,999
その他	△3,250		△3,221
繰延税金負債合計	△121,755		△138,761
繰延税金資産(負債)の純額	△75,146		△93,206

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため記載を省略している。