有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	895百万円		1,114百万円
退職給付に係る負債	476		728
工事損失引当金	42		197
未払事業税	89		133
未払法定福利費	112		129
工事未払金	107		84
減価償却累計額	79		54
貸倒引当金	58		54
ゴルフ会員権等	53		53
未収収益	43		50
完成工事補償引当金	26		35
株式給付引当金	-		10
その他	154		98
繰延税金資産小計	2,138		2,743
評価性引当額	△225		△148
繰延税金資産合計	1,912		2,594
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,724		△2,265
退職給付信託設定益	△1,063		△1,053
固定資産圧縮積立金	△23		△22
その他	△4		△6
繰延税金負債合計	△3,816		△3,347
繰延税金資産(負債)の純額	△1,903		△752

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。