有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
有価証券評価損	10,085千円	9,229千円
賞与引当金	162,599	167,241
退職給付引当金	305,224	323,400
工事損失引当金	28,158	25,545
減損損失	57,453	37,665
ゴルフ会員権評価損	35,577	35,577
貸倒引当金	48,009	42,025
未払事業税	18,307	19,119
その他	18,783	27,783
繰延税金資産小計	684,198	687,587
評価性引当額	△117,662	△106,216
繰延税金資産合計	566,536	581,370
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△15,539	△6,872
繰延税金負債合計	△15,539	△6,872
繰延税金資産(負債)の純額	550,997	574,497

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。