有価証券報告書-第43期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

【提出】
2019/07/29 10:30
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年4月30日)		当連結会計年度
(2019年4月30日)
繰延税金資産
未払費用1,817百万円1,917百万円
退職給付に係る負債9851,069
減損損失824776
賞与引当金542554
資産除去債務323515
繰延利益336307
未払金361381
その他1,8491,964
繰延税金資産小計7,0407,487
評価性引当額△1,180△1,224
繰延税金資産合計5,8606,262
繰延税金負債
その他434百万円558百万円
繰延税金負債合計434558
繰延税金資産の純額5,4265,704

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年4月30日)		当連結会計年度
(2019年4月30日)
法定実効税率
(調整)		30.60%30.60%
交際費等永久に損金に
算入されない項目		1.151.09
住民税均等割0.881.02
評価性引当額の増減1.210.35
その他0.860.25
税効果会計適用後の
法人税等の負担率		34.7033.31