有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払費用概算計上額	310,677千円		367,719千円
未払事業税	49,705		32,208
その他	51,916		70,032
繰延税金資産(流動)合計	412,300		469,960
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	-		△83,447
繰延税金負債(流動)合計	-		△83,447
繰延税金資産(流動)純額	412,300		386,512
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	438,027		446,184
長期未払金	127,100		107,166
その他	111,123		114,730
繰延税金資産(固定)小計	676,251		668,081
評価性引当額	△202,228		△183,842
繰延税金資産(固定)合計	474,022		484,238
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	△44,572		△44,572
その他有価証券評価差額金	△112,452		△163,132
繰延ヘッジ損益	△33,047		-
その他	△621		△487
繰延税金負債(固定)合計	△190,693		△208,192
繰延税金資産(固定)純額	283,328		276,046

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)及び当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。