訂正有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	5,205千円	―千円
関係会社株式	162,635千円	422,456千円
税務上の繰越欠損金	51,333千円	99,482千円
関係会社事業損失引当金	281,991千円	―千円
貸倒引当金	45千円	25,863千円
商標権減損損失	3,962千円	―千円
その他	346千円	415千円
繰延税金資産合計	505,517千円	548,216千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―千円	△99,482千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―千円	△449,034千円
評価性引当額	△505,517千円	△548,216千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。