有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	422,762千円	430,213千円
税務上の繰越欠損金	118,067千円	149,758千円
貸倒引当金	19,590千円	13,190千円
投資有価証券評価損	―千円	3,062千円
その他	4,356千円	2,707千円
繰延税金資産合計	564,777千円	598,930千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△118,067千円	△149,758千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△446,710千円	△449,172千円
評価性引当額	△564,777千円	△598,930千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。