訂正有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	422,456千円	422,762千円
税務上の繰越欠損金	99,482千円	118,067千円
貸倒引当金	25,863千円	19,590千円
その他	415千円	4,356千円
繰延税金資産合計	548,216千円	564,777千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△99,482千円	△118,067千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△449,034千円	△446,710千円
評価性引当額	△548,216千円	△564,777千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。