有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 116,847千円 | 369,556千円 | |
| 賞与引当金 | 70,704 | 72,965 | |
| たな卸資産未実現損益 | 51,011 | 38,180 | |
| 繰越欠損金(注) | 2,003,764 | 1,554,961 | |
| 退職給付に係る負債 | 319,646 | 369,437 | |
| 役員退職慰労引当金 | 37,732 | 40,929 | |
| 減損損失 | 19,532 | 47,933 | |
| その他 | 33,498 | 28,164 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,652,738 | 2,522,128 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | - | △1,554,961 | |
| 評価性引当額小計 | △2,003,764 | △1,554,961 | |
| 繰延税金資産合計 | 648,973 | 967,167 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | △36,693 | △27,439 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,985,655 | △2,256,558 | |
| 資本連結に伴う評価差額 | △44,632 | △38,311 | |
| 在外子会社留保利益 | △522,755 | △608,373 | |
| その他 | △286,405 | - | |
| 繰延税金負債合計 | △2,876,141 | △2,930,682 | |
| 繰延税金負債の純額 | △2,227,168 | △1,963,514 |
| (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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