有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額等	466,444千円		393,725千円
役員退職慰労引当金	224,621		237,326
賞与引当金	94,294		98,777
関係会社株式評価損	70,399		70,117
税務上の繰越欠損金	56,003		-
投資有価証券評価損	39,016		39,399
事業税	16,473		51,794
法定福利費	14,156		14,677
その他	54,012		52,931
繰延税金資産小計	1,035,422		958,748
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△580,435		△559,749
繰延税金資産合計	454,987		398,999
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,078,581		866,367
前払年金費用	115,095		110,909
固定資産圧縮積立金	77,156		76,847
その他	-		29,963
繰延税金負債合計	1,270,833		1,084,087
繰延税金負債の純額	815,846		685,087

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.0%		29.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.0		1.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5		△0.7
評価性引当額の増減	1.3		△0.5
住民税均等割	1.9		0.9
その他	△0.1		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.6		30.9