有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
長期未払金	174,084千円	173,006千円
減損損失	142,655	141,586
賞与引当金	18,826	22,638
その他	21,434	23,262
小計	357,001	360,494
評価性引当額	△318,614	△315,696
合計	38,386	44,797

(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	63,485千円	86,285千円
特別償却準備金	16,991	11,304
その他有価証券評価差額金	23,576	28,650
合計	104,054	126,240
繰延税金負債の純額	65,667	81,442

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.69%	30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.41	0.42
留保金課税	0.93	1.77
前期確定申告差異	0.10	0.12
その他	△0.08	0.24
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.05	33.24