有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	17,885千円		16,690千円
未払社会保険料	15,717		15,810
賞与引当金	106,345		107,073
役員賞与引当金	5,205		5,291
退職給付引当金	84,403		83,026
役員退職慰労引当金	24,462		29,355
子会社株式評価損	15,277		15,277
ゴルフ会員権評価損	13,007		13,007
投資有価証券評価損	1,569		4,978
退職給付信託	39,888		47,189
その他	15,102		14,112
計	338,865		351,814
評価性引当額	△78,382		△88,758
繰延税金資産計	260,482		263,055
繰延税金負債(固定)
前払年金費用	△136,975		△141,609
固定資産課税対象簿価圧縮額	△157,102		△149,428
その他有価証券評価差額金	△768,333		△654,741
その他	△211		△176
繰延税金負債計	△1,062,623		△945,955
差引:繰延税金負債の純額	△802,140		△682,899

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった重要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。