(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度
(2020年3月31日) | | 当事業年度
(2021年3月31日) |
| 繰延税金資産 | | | |
| 未払事業税 | 16,690千円 | | 18,114千円 |
| 未払社会保険料 | 15,810 | | 16,545 |
| 賞与引当金 | 107,073 | | 109,772 |
| 役員賞与引当金 | 5,291 | | 5,328 |
| 退職給付引当金 | 83,026 | | 90,032 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,355 | | 30,564 |
| 子会社株式評価損 | 15,277 | | 15,280 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,007 | | 12,550 |
| 投資有価証券評価損 | 4,978 | | 1,569 |
| 退職給付信託 | 47,189 | | 54,725 |
| その他 | 14,112 | | 14,727 |
| 計 | 351,814 | | 369,210 |
| 評価性引当額 | △88,758 | | △92,421 |
| 繰延税金資産計 | 263,055 | | 276,789 |
| 繰延税金負債(固定) | | | |
| 前払年金費用 | △141,609 | | △140,821 |
| 固定資産課税対象簿価圧縮額 | △149,428 | | △142,272 |
| その他有価証券評価差額金 | △654,741 | | △1,216,232 |
| その他 | △176 | | △146 |
| 繰延税金負債計 | △945,955 | | △1,499,472 |
| 差引:繰延税金負債の純額 | △682,899 | | △1,222,683 |
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
前事業年度
(2020年3月31日) | | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| 当事業年度
(2021年3月31日) | | 法定実効税率 | 30.6% | | (調整) | | | 交際費の損金不算入額に対する税額 | 0.5 | | 受取配当等の益金不算入額に対する税額 | △3.7 | | 住民税均等割 | 0.7 | | 評価性引当額 | 0.4 | | 試験研究費税額控除 | △0.7 | | その他 | 0.6 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.3 |
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