有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金超過額	(百万円)	27	27
退職給付引当金超過額	(百万円)	310	287
減価償却超過額	(百万円)	20	15
減損損失	(百万円)	48	48
繰越欠損金	(百万円)	660	536
その他	(百万円)	202	178
繰延税金資産小計	(百万円)	1,271	1,093
評価性引当額	(百万円)	△1,271	△1,093
繰延税金資産合計	(百万円)	-	-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	(百万円)	122	184
繰延税金負債合計	(百万円)	122	184
繰延税金負債の純額	(百万円)	122	184

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	(%)	37.7	-
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	(%)	0.3	-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	(%)	△0.2	-
住民税均等割	(%)	0.6	-
税務上の繰越欠損金控除額	(%)	△28.7	-
その他	(%)	△2.7	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率		7.0	-

(注)当事業年度は、課税所得が発生しないため、記載を省略しております。