有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
子会社株式	62,556	百万円	62,556	百万円
税務上繰越欠損金	7,884		815
賞与引当金	46		48
その他	453		513
繰延税金資産小計	70,939	百万円	63,932	百万円
評価性引当額	△70,403		△63,376
繰延税金資産合計	536	百万円	556	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,300	百万円	△1,193	百万円
その他	△260		△253
繰延税金負債合計	△2,560	百万円	△1,446	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△2,024	百万円	△890	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な項目別内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.0	%	38.0	%
(調整)
受取配当金の益金不算入額	△43.0		△34.9
適格現物分配に係る益金不算入額	△2.7		-
繰越欠損金の期限切れ	-		30.5
評価性引当額	5.5		△30.4
その他	0.5		△0.8
税効果適用後法人税等負担税率	△1.7	%	2.4	%