有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

			(単位:百万円)
	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
子会社株式	9,881		9,881
税務上繰越欠損金	1,811		1,820
賞与引当金	80		77
その他有価証券評価差額金	105		-
その他	570		698
繰延税金資産小計	12,447		12,476
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,310		△1,466
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△10,337		△10,262
評価性引当額小計	△11,647		△11,728
繰延税金資産合計	800		748
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△256
その他	△180		△174
繰延税金負債合計	△180		△430
繰延税金資産(負債)の純額	620		318

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な項目別内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
受取配当金の益金不算入額	△66.5	%	△46.9	%
評価性引当額の増減	32.1	%	1.8	%
その他	0.4	%	0.5	%
税効果適用後法人税等負担税率	△3.4	%	△14.0	%