有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,244,938千円	771,972千円
減価償却限度超過額	24,227	24,263
減損損失	15,429	15,107
退職給付に係る負債	191,898	212,029
貸倒引当金	52,696	52,650
出資金評価損	109,320	109,320
関係会社株式評価損	360,128	285,681
その他	19,388	37,133
繰延税金資産小計	2,018,028	1,508,158
評価性引当額	△1,962,813	△1,456,838
繰延税金資産合計	55,215	51,319
繰延税金負債
子会社の留保利益金	△95,965	△84,349
その他	△10,201	△26,902
繰延税金負債合計	△106,166	△111,251
繰延税金資産(負債)の純額	△50,951	△59,931

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。	30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		12.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△5.2
評価性引当額の増減		12.7
住民税均等割等		1.6
受取配当金消去		4.3
在外子会社税率差異		△8.0
持分変動利益		△24.7
在外子会社留保利益		△2.9
その他		△2.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率		18.3