訂正有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	10,663千円		17,019千円
賞与引当金	20,384		21,077
退職給付引当金	235,580		238,358
貸倒引当金	326,857		314,537
役員退職慰労引当金	16,845		21,767
関係会社株式評価損	187,610		187,610
減損損失	193,485		193,485
その他	33,803		34,551
繰延税金資産小計	1,025,231		1,028,409
評価性引当額	△871,290		△855,825
繰延税金資産合計	153,941		172,583
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△332,917		△221,431
繰延税金負債合計	△332,917		△221,431
繰延税金資産(負債)の純額	△178,976		△48,847

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.8		1.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.6		△3.2
住民税均等割	2.0		2.3
試験研究費等の税額控除額	△2.2		△2.5
評価性引当額の増減(減少:△)	△17.3		△2.1
その他	△0.1		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.2		26.8