訂正有価証券報告書-第75期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金		7,357			15,533
賞与引当金		81,525			45,620
未払事業税		8,507			7,234
退職給付引当金		76,307			74,852
株式給付引当金		29,545			32,627
投資有価証券評価損		1,514			1,514
役員退職慰労引当金		17,990			15,727
関係会社株式評価損		113,429			113,429
繰越欠損金		57,274			-
その他		40,213			28,457
繰延税金資産小計		433,665			334,997
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△132,408			△132,851
評価性引当額小計		△132,408			△132,851
繰延税金資産合計		301,257			202,146
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△112,208			△74,312
繰延税金負債合計		△112,208			△74,312
繰延税金資産の純額		189,048			127,833

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が前事業年度及び当事業年度共に法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。