有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	105百万円		81百万円
賞与引当金	471		439
賞与引当金に対する社会保険料	70		65
役員退職慰労引当金	339		346
減損損失	108		112
その他	413		362
繰延税金資産小計	1,508		1,408
評価性引当額	△369		△328
繰延税金資産合計	1,139		1,079
繰延税金負債
退職給付に係る資産、退職給付に係る負債	△144		△152
固定資産圧縮積立金	△11		△10
その他	△38		△60
繰延税金負債合計	△193		△223
繰延税金資産(負債)の純額	945		856

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	730百万円		672百万円
固定資産-繰延税金資産	256		250
固定負債-繰延税金負債	41		66

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。