訂正有価証券報告書-第156期(2020/04/01-2021/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	25,774百万円		36,211百万円
関係会社株式簿価修正	12,503		12,567
研究開発費	7,433		10,277
投資有価証券評価損	2,538		3,167
賞与引当金	1,745		1,430
未払事業税	400		1,271
その他	3,105		3,358
繰延税金資産小計	53,499		68,284
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△40,269		△48,000
評価性引当額小計	△40,269		△48,000
繰延税金資産合計	13,229		20,284
繰延税金負債
前払年金費用	△3,479		△5,095
その他有価証券評価差額金	△3,396		△4,699
固定資産圧縮積立金	△1,328		△1,287
投資有価証券交換益	△965		△965
その他	△2,090		△232
繰延税金負債合計	△11,260		△12,280
繰延税金資産の純額	1,969		8,003

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.2		△2.9
住民税均等割	0.1		0.2
税額控除	△2.9		△7.0
評価性引当額の増減	0.3		13.3
その他	△0.2		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.8		34.6