有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
(1) 流動資産
賞与引当金	19,420	千円	28,115	千円
未払事業税	2,093	千円	7,633	千円
未払社会保険料	3,003	千円	4,341	千円
その他	2,399	千円	2,398	千円
小計	26,917	千円	42,488	千円
評価性引当額	△26,917	千円	△42,488	千円
流動資産合計	-	千円	-	千円
(2) 固定資産
投資有価証券	79,760	千円	79,760	千円
役員退職慰労引当金	32,951	千円	32,330	千円
債務保証損失引当金	-	千円	7,781	千円
子会社出資金	276,615	千円	408,798	千円
減損損失	559,912	千円	416,462	千円
繰越欠損金	354,790	千円	359,598	千円
その他	5,493	千円	5,493	千円
小計	1,309,523	千円	1,310,225	千円
評価性引当額	△1,309,523	千円	△1,310,225	千円
固定資産合計	-	千円	-	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
固定負債
建物圧縮記帳積立金	22,568	千円	21,988	千円
その他有価証券評価差額金	702	千円	889	千円
繰延税金負債合計	23,271	千円	22,877	千円
差引:繰延税金資産 (△負債)の純額	△23,271	千円	△22,877	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。