有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2023年3月31日現在)			当事業年度 (2024年3月31日現在)
繰延税金資産
貸倒引当金			16百万円			11百万円
賞与引当金			83			84
未払事業税			10			28
退職給付引当金			158			175
船舶修繕引当金			10			14
減価償却費			388			396
減損損失			336			335
資産除去債務			109			110
その他			84			125
繰延税金資産小計			1,197			1,283
将来減算一時差異等に係る評価性引当額			△510			△519
評価性引当額小計			△510			△519
繰延税金資産合計			687			763
繰延税金負債
組織再編に伴う資産評価差額			△59			△47
その他有価証券評価差額金			△70			△143
資産除去債務に対応する除去費用			△84			△78
その他			△11			△11
繰延税金負債合計			△226			△282
繰延税金資産の純額			460			481

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度と当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定
実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の注記を省略している。