有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式等評価損	518百万円	518百万円
退職給付引当金	950	962
減損損失	318	304
賞与引当金	260	270
その他	185	194
繰延税金資産小計	2,233	2,250
評価性引当額	△716	△716
繰延税金資産合計	1,517	1,533
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△932	△1,419
固定資産圧縮積立金	△112	△109
その他	△73	△81
繰延税金負債合計	△1,118	△1,611
繰延税金資産(負債)の純額	399	△77

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%	30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3	0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△22.6	△16.9
住民税均等割	0.3	0.4
評価性引当額	0.0	0.1
外国源泉税	3.4	2.8
租税特別措置法上の税額控除	△2.3	△3.3
その他	△0.3	0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	9.5	14.3