有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	61,730千円		86,843千円
退職給付引当金	98,385		96,308
貸倒引当金	5,316		2,727
棚卸資産評価損	5,038		9,957
投資有価証券評価損	63,277		63,277
その他	247,934		290,583
繰延税金資産小計	481,684		549,699
評価性引当額	△175,537		△182,825
繰延税金資産合計	306,146		366,873
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△41,253		△62,018
その他	△14,971		△13,143
繰延税金負債合計	△56,224		△75,162
繰延税金資産の純額	249,921		291,711

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。