有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
固定資産未実現利益	92百万円	83百万円
未払事業税	18	48
賞与引当金	127	125
退職給付に係る負債	295	299
減価償却超過	80	72
その他	267	223
繰延税金資産小計	881百万円	852百万円
評価性引当額	△147	△117
繰延税金資産合計	734百万円	735百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△272百万円	△252百万円
特別償却準備金	△63	△48
繰延税金負債合計	△336百万円	△300百万円
繰延税金資産の純額	398百万円	435百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。