有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	82百万円	12百万円
賞与引当金	100	93
退職給付引当金	194	216
減価償却超過	64	80
その他	221	213
繰延税金資産小計	663百万円	615百万円
評価性引当額	△103	△115
繰延税金資産合計	559百万円	500百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△127百万円	△263百万円
前払年金費用	△6	-
特別償却準備金	△79	△63
繰延税金負債合計	△213百万円	△327百万円
繰延税金資産の純額	345百万円	172百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。