有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	40百万円	37百万円
賞与引当金	91	86
退職給付引当金	248	270
減価償却超過	71	61
投資有価証券評価損	81	84
その他	102	102
繰延税金資産小計	636百万円	642百万円
評価性引当額	△93	△96
繰延税金資産合計	542百万円	546百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△239百万円	△101百万円
特別償却準備金	△48	△32
繰延税金負債合計	△287百万円	△133百万円
繰延税金資産の純額	254百万円	413百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。