有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	12百万円	40百万円
賞与引当金	93	91
退職給付引当金	216	248
減価償却超過	80	71
その他	213	183
繰延税金資産小計	615百万円	636百万円
評価性引当額	△115	△93
繰延税金資産合計	500百万円	542百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△263百万円	△239百万円
特別償却準備金	△63	△48
繰延税金負債合計	△327百万円	△287百万円
繰延税金資産の純額	172百万円	254百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。