有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
(1) 繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,256,174	千円		686,384	千円
関係会社株式評価損	678,032			621,541
投資損失引当金	27,352			―
関係会社事業損失引当金	17,338			23,338
減損損失	193			161
貸倒引当金	101,414			225,022
投資有価証券評価損	107,549			89,917
減価償却超過額	624			497
その他	142			119
繰延税金資産小計	2,188,822			1,646,983
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,211,246			△569,978
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△928,944			△960,574
評価性引当額小計	△2,140,190			△1,530,552
繰延税金資産合計	48,631			116,430
繰延税金負債との相殺額	△48,631			△20,750
計	―			95,680
(2) 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	159,083	千円		20,750	千円
繰延税金負債小計	159,083			20,750
繰延税金資産との相殺額	△48,631			△20,750
繰延税金負債合計	110,451			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。