有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
	(繰延税金資産)
	賞与引当金	33,351千円	24,709千円
	貸倒引当金	59,172千円	59,595千円
	退職給付引当金	324,347千円	322,331千円
	棚卸資産	41,138千円	41,892千円
	関係会社株式評価損	434,696千円	290,071千円
	固定資産評価損	122,886千円	110,447千円
	投資有価証券評価損	162千円	2,258千円
	繰越欠損金	1,476,104千円	1,478,384千円
	その他	34,482千円	32,915千円
	繰延税金資産小計	2,526,343千円	2,362,606千円
	評価性引当額	△2,526,343千円	△2,362,606千円
	繰延税金資産合計	―	―

	(繰延税金負債)
	資産除去債務	△326千円	△163千円
	繰延税金負債合計	△326千円	△163千円
	繰延税金負債の純額	△326千円	△163千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		1.7%
受取配当金		△34.8%
住民税均等割等		5.8%
外国子会社の配当等にかかる外国源泉所得税		13.2%
みなし配当源泉税		2.3%
その他		3.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		21.9%