有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
	(繰延税金資産)
	賞与引当金	24,423千円	21,774千円
	貸倒引当金	57,497千円	57,944千円
	退職給付引当金	312,150千円	337,616千円
	在庫引当金	17,735千円	28,675千円
	長期未払金	32,827千円	32,827千円
	関係会社株式評価損	294,424千円	294,424千円
	固定資産評価損	158,784千円	149,415千円
	投資有価証券評価損	17,647千円	15,268千円
	繰越欠損金	1,931,691千円	2,059,711千円
	その他	37,239千円	33,301千円
	繰延税金資産小計	2,884,422千円	3,030,958千円
	評価性引当額	△2,884,422千円	△3,030,958千円
	繰延税金資産合計	―	―

	(繰延税金負債)
	その他有価証券評価差額金	△35,250千円	△30,709千円
	資産除去債務	△814千円	△652千円
	繰延税金負債合計	△36,064千円	△31,361千円
	繰延税金負債の純額	△36,064千円	△31,361千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(前事業年度)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(当事業年度)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。